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2017年部门预算公开
2015-11-05 13:09:00   来源:    【字体: 】    点击:

2017年度

 

 

 

梅州市侨联部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 市侨联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市侨联2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表(按资金来源)

四、支出预算总表(按支出构成)

五、基本支出预算表——工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表

六、商品和服务支出

七、项目支出预算表

八、公共财政预算拨款支出预算表

九、基金支出预算表

十、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(含项目)

第三部分 市侨联2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

2017年市侨联部门预算基本情况说明

第一部分  市侨联概况

 

一、主要职能

梅州市侨联是由全市归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。正处级,参照公务员管理,无下属单位。内设机构有办公室、联络科。承担组织服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六大职能作用。

梅州市侨联编制9个,在岗11人,退休人员7人。

二、部门预算单位构成

本级部门预算

 

第二部分  市侨联2017年度部门预算表

公开01-10表(见附件)。

 

第三部分 梅州市侨联2017年部门预算情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明 

     2017 年总收入合计232.67万元;支出总计232.67万元。比2016年预算192.45万元增加40.22万元。

二、2017年收入预算情况说明 

 2017年度收入合计232.67万元,其中:预算拨款收入232.67万元,100%

三、2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计232.67万元,其中:基本支出202.67万元,占88%;项目支出30万元,占12%

四、关于市侨联2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

市侨联2017年度财政拨款收入总预算232.67万元。与2016年预算相比,财政拨款收入增加40.22万元。主要原因是人员经费相应增加。

五、关于市侨联2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)财政拨款支出预算总体情况

市侨联2017年度财政拨款支出预算232.67万元,占本年支出预算合计的100%。与2016年支出预算相比,财政拨款支出预算增加40.22万元。主要原因是人员经费相应增加。

(二)财政拨款支出预算结构情况

市侨联2017年度财政拨款支出预算232.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出147.25万元,占63%;社会保障和就业(类)支出55.64万元,占24%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.62万元,占2%;住房保障(类)支出26.15万元,占12%

(三)财政拨款支出预算具体情况

市侨联2017年度财政拨款支出预算为232.67万元。其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2017年预算数为117.25万元,比 2016年支出预算增加17.54万元,增加18%

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般社会事务管理(项)2017年预算数为30万元,比 2016年支出预算减少8.94万元,下降23%

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为55.64万元,比 2016年支出预算增加11.12万元,增长25%。主要是2017年离退休干部工资上调等因素,人员经费支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算支出数为3.62万元。对比2016年预算数增加0.85万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算支出数为9.97万元。对比2016年预算数增加3.4万元。

6、住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。支出预算为16.18万元,比2016年预算0万元增加16.18万元,增加100%,主要原因是2016年此项为新增支出,没有申请预算。

六、关于市侨联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

市侨联2017年度财政拨款基本支出预算202.67万元,其中:人员经费171.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于市侨联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

市侨联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.5万元,比2016年支出预算51.2元减少5.7万元,减少12%,其中:因公出国(境)费支出预算为30万元;公务用车购置及运行费支出预算为2.50万元;公务接待费支出预算为13万元,支出预算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制经费开支、公务接待行为及落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,按规定和任务公务出访,公务用车数量减少或部分公务用车停驶,支出预算相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算30万元,占66%公务用车购置及运行费支出预算2.50万元,占6%;公务接待费支出决算5.0万元,占29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出预算30万元。与去年持平。

2.公务用车购置及运行费支出预算2.50万元。其中:

公务用车购置支出预算0万元。

公务用车运行支出预算2.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及到省侨联开会、外出联系侨胞所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,我单位公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出预算13万元。主要用于接待外宾接待。

、关于财政部2017年度预算绩效情况说明

2016年市侨联无绩效项目开展。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算31万元,比2016年预算26.92万元增加4.08万元,增加16%。增加的主要原因是公务交通补贴预算相应增加。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购支出预算。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,共有车辆1辆,为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

    1、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

  3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

 

 

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