附件1

     

市级部门整体绩效自评报告

   

     

部门名称：梅州市归国华侨联合会

下属二级预算单位数量：0

填报人：丘琼珊

联系电话：2253281

填报日期：2022年5月23日

 

 

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州市侨联是由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。承担组织服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等职能作用。梅州市侨联参照公务员管理，无下属单位。内设机构有办公室、联谊和经济科技科、基层建设和权益保障科。共有11个机关事业编制，在职在编人员11人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是旗帜鲜明讲政治，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领侨联工作。多举措加强对归侨侨眷和海外侨胞的思想政治引领，努力提升侨界群众对家国情怀的共情认知和归属感，画好侨界最大同心圆。二是服务中心顾大局，广泛凝聚侨界力量助推梅州苏区振兴发展。深化联情联谊，促进招贤引资，拓展交流渠道。三是为侨服务强宗旨，立足侨胞所盼、侨联所能当好侨界群众“贴心人”。强化侨法宣传和法律服务。做好涉侨纠纷多元化解和信访工作。促进侨界各类公益事业发展。夯实侨联组织基础。四是跃马扬鞭自奋蹄，注重加强自身建设提升为侨服务能力和水平。加强思想政治建设。落实巡察整改任务。狠抓队伍能力提升。

（三）部门整体支出绩效目标。履行好服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六大职能。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

1、单位总体收支情况

按收入来源看，2021年总收入394.71万元，其中公共预算财政拨款收入313.02万元，基本户收入（含利息收入）81.68万元；年初结转财政拨款0.07万元，可用资金共计394.78万元。

2021年总支出390.08万元，其中公共预算财政拨款支出 313.10 万元，基本户支出76.98万元。年末结余4.70万元，其中公共财政拨款结转和结余0万元。

2021 年部门支出预算较 2020年增加43.02万元，增长14.70%，主要原因是根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加。

2、公共财政拨款收支情况

按支出功能分类看，2021年公共预算财政拨款收入313.02万元，其中：群众团体事务237.18万元，社会保障和就业支出52.08万元，卫生健康支出8.78万元，住房保障支出14.98万元。

2021年公共预算财政拨款支出313.10万元，其中：群众团体事务237.26万元，社会保障和就业支出52.08万元，卫生健康支出8.78万元，住房保障支出14.98万元。年末公共财政拨款结余和结转0 万元。

3、“三公”经费开支情况

机关 2021 年度 “三公”经费财政拨款支出决算为27.50万元，完成预算61.1万元的45.01 % 。其中：（1）因公出国（境）费支出 0万元。（2）公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，其中：公务用车购置支出为0 万元；公务用车运行及维护支出2.55万元，用于保障机关1辆公务用车正常公务使用。（3）公务接待费支出24.95万元，主要用于联络接待海外华侨华人、港澳台同胞、国内杰出乡贤、上级侨联和兄弟市侨联来人，共接待900人次。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本年市侨联根据年初工作规划和重点性工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，确保了各项工作的顺利开展。预算编制情况自评分18分；预算执行情况自评分46.95分；预算使用效益自评分27.43分；加减分项 0 分；总分92.38分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

（1）预算编制

①预算编制合理性。自评得3分，预算编制合理，符合本单位职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求。

②预算编制规范性。自评得3分，预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求。

③财政拨款收入预决算差异率。该项目自评得4分。财政拨款收入预决算差异率=0。

（2）目标设置

①绩效目标合理性。自评得分4分。我会设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，但部门申报的有些项目未进行可行性研究和充分论证。

②绩效指标明确性。自评得分4分。绩效指标清晰、细化。但无可量化的指标。

2.预算执行情况

（1）资金管理

①结转结余率。自评得3分。2021年没有结转结余款。

②财务管理合规性。自评得5分。支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，严格按照《梅州市归国华侨联合会财务管理制度》开展财务各项工作。

（2）信息公开

①预决算公开合规性。自评得2分。于规定时间内在本单位网站公开，做到公开时间、内容、格式均符合要求。

②绩效信息公开情况。自评得2分。2020年度市级部门整体绩效自评报告于规定时间内在本单位网站公开。

（3）采购管理

①政府采购执行率。自评得3分。2021年预算批复中没有政府采购项目。

②采购合规性。自评得4分。建立了政府采购内控制度，但没有形成正式文件向市财政局备案。政府采购意向公开，政府采购合同备案公开，按时上报政府采购信息统计报表。因单位没有建设独立食堂，没有采购脱贫地区农副产品。

（4）项目管理

①专项资金绩效完成情况。自评得9.62分。2021年有4个专项资金，其中2个完成，2个未开展工作。实际发生支出的2个项目，出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》4.7万元，对外交流联络接待经费23.86万元，两个项目年初预算批复资金分别为4.7万元和25万元。得分为（4.7+23.86）/（4.7+25）=9.62.

②项目实施程序。自评得5分。所有项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

③项目监管。自评得3分。由办公室负责监管，要求项目主管科（室）对上年度项目工作开展情况和资金使用情况进行说明，对项目实施开展监管。但没有通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位。

（5）资产管理

①资产配置合规性。自评得2分。领导干部及各科室办公面积均无超标，办公设备配备均遵循保障履职需要、厉行节约和相对稳定的原则配置。

②资产收益上缴的及时性。自评得1分。我会无资产收益。

③资产盘点情况。自评得1分。本次共盘点资产总数为   114件，其中房产类3件，家具类11件，设备及其他资产100件。

④数据质量。自评得2分。运用资产管理信息系统平台，实现管理系统化、信息化，数据符合实际情况。

⑤资产管理合规性。自评得2分。严格按照有关国有资产管理的法律、法规、制度及本部门资产管理办法管理资产，没有在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在的问题。

3.预算使用效益

（1）经济性

①经济成本控制情况。自评得4分。运转成本控制程度和效果较好，核算较精准。合理。

②公用经费控制率。自评得4分。三公经费实际支出数27.5万元，预算安排61.1万元，实际支出数〈预算安排数。日常公用经费决算数35.44万元=日常公用经费调整预算数35.44万元。

（2）效率性

①重点工作完成率

一是弘扬中华和客家文化，加强交流和宣传，出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》。2021年，梅州市侨联严格执行《2021年度内部资料出版物出版印刷计划》，出版印刷了《梅州侨史》1期（总第13期）3000本，出版印刷了《梅州侨联通讯》4期（总第70期至总第73期）合计4800本。财政下拨的4.7万项目经费专款专用，完成了工作任务，达到了预期目标。

二是拓展海外联谊，加强联情联谊和对外联络接待。全年共接待国内外嘉宾共900人次，支出费用260799元。坚持有利公务、服务外交、友好对等、务实节俭、严格标准、简化仪式、高效透明、尊重各国风俗习惯、热情周到的原则，积极加强联情联谊。

三是第八次归侨侨眷代表大会未召开。因2021年恰逢市领导班子换届和本单位领导班子成员岗位变动，无法召开市第八次归侨侨眷代表大会。

四是出国境经费（含市领导）。因疫情影响，未组团出国境。

②绩效目标完成率。自评得3分。2021年，在服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设中尽职尽责，着力凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，如期完成了各项绩效目标。

③项目完成及时性。自评得1.5分。出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》和对外交流联络接待两个项目如期完成。召开第八次侨代会和出国（境）两个项目没有开展。

（3）效果性

①社会经济环境效益。自评得10分。向广大侨胞侨眷、海外客属社团传递乡音乡情，宣传梅州家乡发展变化，弘扬中华客家文化，提高世界客都知名度，播撒爱国爱乡情怀。联情联谊，拓展海外联谊和合作交流，服务经济发展。实现了社会效益。

（2）公平性

①群众信访办理情况。自评得2分。2021年，办理来信来访7件，共有30多宗来电来信来访得到妥善处理，侨界群众较为满意。

②公众或服务对象满意度。自评得1.93分。根据《2021年度市级机关绩效考核结果反馈表》中“群众满意度评价调查情况”得96.73分，96.73/100*2=1.93分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

    预算绩效管理意识没有完全树立起来，部门绩效管理不够科学，项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。

三、下一步工作计划

下来，市侨联将在市委的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神，学习贯彻习近平关于侨务工作的重要论述，认真落实市第八次党代会的部署要求，认真履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六大职能。一是要牢固树立预算绩效管理意识；二是要提高部门绩效管理水平；三是要提高财会人员专业素养。在以后的工作中严格做好各项目预算编制及执行，更加合理制定绩效的目标性、科学性，保障市侨联工作有序运行。    

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 项目绩效自评报告

   

项目名称：出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》；对外交流联络接待经费

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：丘琼珊

联系电话：0753-2253281

填报日期：2022.05.23

 

 

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》项目：该项目预算计划4.7万元，用于出版、印刷《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》。

2.对外交流联络接待经费项目：该项目预算25万元，用于联络接待海外华侨华人、港澳台同胞、国内杰出乡贤、上级侨联和兄弟市侨联来人。

（二）项目决策情况。2020年10月16日召开党组会议，研究2021年度预算编制工作，确定编制2021年出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》费用4.7万元和对外交流联络接待经费25万元2个项目支出。

（三）绩效目标

1.出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》费用4.7万元绩效目标：向广大侨胞侨眷、海外客属社团传递乡音乡情，宣传梅州家乡发展变化，弘扬中华客家文化，提高世界客都知名度，播撒爱国爱乡情怀。

2.对外交流联络接待经费25万元绩效目标：热情接待回乡侨胞侨眷，联情联谊，拓展海外联谊和合作交流，服务经济发展。

二、绩效自评工作组织情况

1.领导重视。按照文件要求，我会领导就推进预算绩效管理工作作出相关批示，指定分管领导和财务人员富足该项工作，并召集相关科室及成员，召开专题会议进行工作部署。

2.分工明确。我会明确部门预算绩效管理工作职能和相关科室的职责分工，按分工做好相关项目资金的绩效自评工作。

三、绩效自评结论

（一）出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》费用4.7万元绩效自评结果好，合计得分100；

（二）对外交流联络接待经费25万元绩效自评结果好，合计得分98.97。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

（1）论证决策。2个项目自评均为4分。2个项目均通过2020年10月16日党组会议研究决定。

（2）目标设置。出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》项目自评为6分，包含总目标和阶段性目标，绩效目标合乎客观实际，目标设置可衡量性；对外交流联络接待项目自评5分，包含总目标和阶段性目标，绩效目标合乎客观实际，但由于接待任务无法预测，绩效目标设置缺乏数据支撑，可衡量性不足。

（3）保障措施。2个项目自评均为2分。制订有《〈梅州侨史〉、〈梅州侨联通讯〉等连续性内部资料出版制度》、《梅州市归国华侨联合会接待经费监督管理办法》。计划安排合理。

2.资金落实情况

（1）资金到位。2个项目自评均为5分。2个项目资金均及时足额到位。

（2）资金分配。2个项目自评均为3分。2个项目资金分配均合理。

（二）管理分析

1.资金管理

（1）资金支付。出版《梅州侨史》、《梅州侨联通讯》项目预算批复4.7万元，实际支出4.7万元，自评得6分；对外交流联络接待经费预算批复25万元，实际支出24.86万元，按计算公式24.86/25*6=5.97分。

（2）支出规范性。2个项目自评均为6分。预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范。

2.事项管理

（1）实施程序。2个项目自评均为4分。项目均按规定程序实施。

（2）管理情况。2个项目自评均为4分。2个项目均建立了管理制度，办公室对2个项目的实施开展检查、监控。

（三）产出分析

1.经济性。2个项目自评均为10分。实际支出均未超过预算计划，项目实施成本属于合理范围。

2.效率性。2个项目自评均为20分。2021年完成全年4期《梅州侨联通讯》出版工作，印刷质量高、宣传内容符合梅州和市侨联实际；全年共接待900人次，及时周到做好接待服务，得到接待服务对象的一致好评。

（四）效益实现度分析

1.效果性。2个项目自评均为25分。2个项目均实现了各自的社会效益。出版《梅州侨联通讯》向广大侨胞侨眷、海外客属社团传递乡音乡情，宣传梅州家乡发展变化，弘扬中华客家文化，提高世界客都知名度，播撒爱国爱乡情怀；对外交流联络接待项目实现了联情联谊，拓展了海外联谊和合作交流，服务了经济发展。

2.公平性。2个项目自评均为5分。随机抽取10位《梅州侨联通讯》读者进行电话调查，了解他们对印刷质量、宣传内容、寄送及时性等方面的意见建议，满意度为100%；随机选取部分接待对象进行接待后随访，对座谈安排、就餐服务、突出客家特色、饮食卫生、能否按照客人习惯安排就餐等进行随访，随访对象均表示满意。    

五、主要绩效

向广大侨胞侨眷、海外客属社团传递乡音乡情，宣传梅州家乡发展变化，弘扬中华客家文化，提高世界客都知名度，播撒爱国爱乡情怀。联情联谊，拓展海外联谊和合作交流，服务经济发展。

六、存在问题

在对外交流联络接待项目中因接待任务没有可预计性，总目标和阶段性目标的可量化指标不够。

七、下一步工作计划

2022年，我会将继续做好各项目预算编制及执行，更加合理制定绩效的目标性、科学性，保障市侨联工作有序运行。